云城区委政法委
云城区委政法委
区委政法委2016年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能、构成
区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的工作部门，区社会治安综合治理委员会办公室是协助区委、区政府领导全区社会管理综合治理工作的常设议事机构，区委610办是负责全区有关防范、处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的组织、协调、指挥、督导工作的常设机构。区委政法委与区综治办、区委610办、区委维稳办、区国安办合署办公。 同时，负责区综治信访维稳中心、区平安办日常管理。
（二）人员、车辆情况
区委政法委（综治办）与区委610办合署办公，共有编制10名，其中行政编制8名，后勤事业编制2名。2015年12月底我委共有在职人员10人，退休人员4人，相对固定临时工3人。
公车改革后，我委现在用车辆三台，车牌号码分别是：粤WHD839(小型普通客车)、粤WZF008(小型轿车)、粤W06829(中型普通客车，用作宣传车)。
（三）预算年度的主要工作任务
紧紧围绕全区经济社会发展大局，进一步贯彻落实“十八大”和十八届四中全会精神，进一步推进平安细胞工程，进一步强化治安防控工作，进一步完善矛盾纠纷调处化解机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会稳定，为保障全区经济社会各项事业稳步发展，建设美丽幸福云城营造良好的社会治安环境。
二、商品和服务支出、交通费执行标准
商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位0.8万元／人·年。
交通费执行标准：行政单位1.1万元/辆·年。
三、预算收支基本情况
2016年度收入预算1501.79万元，其中：1．一般预算1501.79万元；2．预算外资金0万元； 3．其他收入0万元；4．上年结转、结余0万元。
2016年度支出预算1501.79万元，其中：1．基本支出159.62万元，其中：工资福利支出111.68万元，商品和服务支出17.30万元，对个人和家庭的补助30.64万元；2．项目支出1342.17万元。
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附件一 |
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云城区委政法委部门预算收支总表 |
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单位名称：云城区委政法委 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
项目（经济分类） |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
1,501.79 |
一、基本支出 |
159.62 |
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一般公共预算拨款 |
1,501.79 |
工资福利支出 |
114.68 |
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政府性基金预算拨款 |
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商品和服务支出 |
17.30 |
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对个人和家庭的补助支出 |
27.64 |
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二、项目支出 |
1,342.17 |
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基本建设专项支出 |
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其他资本性专项支出 |
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其他专项支出 |
1,342.17 |
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收入总计 |
1,501.79 |
支出总计 |
1,501.79 |
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附件二 |
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云城区委政法委部门预算基本支出明细表 |
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单位名称：云城区委政法委 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
经济科目 |
项目类别 |
总计 |
资金来源 |
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一般预算经费拨款 |
政府性基金预算拨款 |
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代码 |
名称 |
代码 |
名称 |
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** |
** |
** |
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** |
1 |
2 |
6 |
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一、基本支出合计 |
159.62 |
156.62 |
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301 |
工资福利支出 |
（一）工资福利性支出 |
111.68 |
111.68 |
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2013601 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
基本工资 |
27.91 |
27.91 |
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2013601 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
统一岗位津贴补贴（生活性津贴） |
49.09 |
49.09 |
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2013601 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
节日补贴 |
4.00 |
4.00 |
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2013601 |
行政运行 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
社保缴费(财政负担) |
5.45 |
5.45 |
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2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
住房公积金 |
8.94 |
8.94 |
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|
2013601 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
其他工资福利支出 |
16.29 |
16.29 |
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302 |
商品和服务支出 |
（二） 商品和服务支出 |
17.30 |
17.30 |
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2013601 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
公用经费 |
14.00 |
14.00 |
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2013601 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
车辆经费 |
3.30 |
3.30 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
（三）对个人和家庭补助支出 |
30.64 |
27.64 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
离退休费 |
25.54 |
25.54 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
离退休人员节日补贴 |
1.60 |
1.60 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
30304 |
抚恤金 |
抚恤和生活补助费 |
0.50 |
0.50 |
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2013601 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
其他对个人和家庭补助支出 |
3.00 |
3.00 |
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附件三 |
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云城区委政法委部门预算专项支出(含政府采购)明细表 |
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单位名称：云城区委政法委 |
单位：万元 |
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功能科目 |
经济科目 |
项目类别 |
总计 |
资金来源 |
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一般预算经费拨款 |
政府性基金预算拨款 |
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代码 |
名称 |
代码 |
名称 |
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|
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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二、专项支出合计 |
1,342.17 |
1,342.17 |
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（一）其他专项支出 |
1342.17 |
1342.17 |
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
区综治办工作经费 |
1 |
1 |
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
区委610办工作经费 |
3 |
3 |
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
区委维稳办工作经费 |
1 |
1 |
|
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
区国安办工作经费 |
1 |
1 |
|
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
区平安办工作经费 |
1 |
1 |
|
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
禁毒工作经费 |
2 |
2 |
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
综治信访维稳三级平台运作经费 |
64.2 |
64.2 |
|
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
平安云城志愿者经费 |
57.6 |
57.6 |
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2013601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
提前下达2016年度政法补助资金--610办 |
11 |
11 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
农村治安联防队以奖代补经费 |
10.56 |
10.56 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
自然村（社区片区）网格管理以奖代补经费 |
212.4 |
212.4 |
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
平安村“三有”工程补助 |
178.93 |
178.93 |
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2013601 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
提前下达2016年度政法补助资金--推进社会矛盾化解和平安细胞建设补助经费 |
15 |
15 |
|
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|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
社会治安平安视频系统建设及运行费用 |
783.48 |
783.48 |
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附件四： |
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2016年云城区委政法委 "三公经费"财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
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出国(境)费 |
接待费 |
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小计 |
其中:公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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4.3 |
0 |
3.3 |
0 |
3.3 |
1 |
|
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云城区关于2016年“三公”经费财政拨款支出预算说明 |
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一、预算报表范围 |
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预算报表支出数包括区汇总预算数据。 |
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二、预算支出情况说明 |
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1、出国费。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 |
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2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。主要是厅及直属单位调查研究及检查核查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 |
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3、招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。 4、2016年“三公经费”预算减少原因有两方面：一是由于车辆减少，致使公务用车运行费减少；二是由于公务接待费减少。 |
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