2015年部门决算- 中共云浮市委政法委- http://zfw.yfyunchengqu.gov.cn/zdht/zwjd/content/post

2015年部门决算

发布时间： 2016-09-30 00:00:00

来源：云城区委政法委

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2015年云城区委政法委部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云城区委政法委员会与区社会治安综合治理办公室、区委610办公室、区委维稳办公室、区国安办、区政法系统党委合署办公。区委政法委是区委区委领导和管理政法工作的工作部门，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

（二）人员构成情况

区委政法委核定编制10名，实有在职人员10人、退休人员4人，属财政全额供养单位。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，区委政法委以十八大提出的“深化平安建设”为目标，围绕中心，服务大局，履职尽责，继续为保障全区社会大局持续稳定，为全区经济社会发展创造了良好的社会环境。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015年收入决算223.68万元，其中：财政拨款收入214.43万元，其他收入9.25万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算264.64万元，其中：财政拨款支出245.81万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出220.81万元，占90%，其中：工资福利支出107.50万元，对个人和家庭的补助46.54万元，商品和服务支出66.77万元；项目支出决算25.0万元，占10%，主要支出项目有综治三级平台运作经费、农村治安联防队表彰经费等。

2015年项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共25.0万元，占10%，主要支出项目有综治三级平台运作经费、农村治安联防队表彰经费等。

2015年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共25.5万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14.26万元：公务车保有量3辆，全年运行维护费支出14.26万元，平均每辆4.76万元。

2.公务接待费支出0.69万元，主要用于公务接待用餐。本年度公务接待共10批118人。

附件3-部门公开表1：

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

214.43

一、一般公共服务支出

220.33

二、上级补助收入

二、社会保障和就业支出

27.84

三、事业收入

三、医疗卫生和计划生育支出

8.50

四、经营收入

四、住房保障支出

7.97

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

9.25

……

本年收入合计

223.68

本年支出合计

264.64

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

108.42

年末结转和结余

67.46

合计

332.10

合计

332.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件3-部门公开表2：

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

223.68

214.43

9.25

201

一般公共服务支出

179.36

170.12

9.25

20136

其他共产党事务支出

179.36

170.12

9.25

2013601

行政运行

154.36

145.12

9.25

2013699

其他共产党事务支出

25.00

208

社会保障和就业支出

27.84

20805

行政事业单位离退休

27.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.84

210

医疗卫生和计划生育支出

8.50

21005

医疗保障

8.50

2100501

行政单位医疗

8.50

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

7.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3-部门公开表3：

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

264.64

239.64

25.00

201

一般公共服务支出

220.33

195.33

25.00

20136

其他共产党事务支出

220.33

195.33

25.00

2013601

行政运行

195.33

2013699

其他共产党事务支出

25.00

208

社会保障和就业支出

27.84

20805

行政事业单位离退休

27.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.84

210

医疗卫生和计划生育支出

8.50

21005

医疗保障

8.50

2100501

行政单位医疗

8.50

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

7.97

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件3-部门公开表4：

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

214.43

一、一般公共服务支出

201.5

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

27.84

三、医疗卫生和计划生育支出

8.5

四、住房改革支出

7.97

……

本年收入合计

214.43

本年支出合计

245.81

年初财政拨款结转和结余

66.59

年末结转和结余

35.2

一般公共预算财政拨款

66.59

政府性基金预算财政拨款

合计

281.02

合计

281.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件3-部门公开表5：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

245.81

220.81

25.00

201

一般公共服务支出

201.5

176.50

20136

其他共产党事务支出

201.5

176.5

2013601

行政运行

176.5

2013699

其他共产党事务支出

208

社会保障和就业支出

27.84

20805

行政事业单位离退休

27.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.84

210

医疗卫生和计划生育支出

8.5

21005

医疗保障

8.5

2100501

行政单位医疗

8.5

221

住房保障支出

7.97

22102

住房改革支出

7.97

2210201

住房公积金

7.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件3-部门公开表6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

165.78

125.50

40.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件3-部门公开表7：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

7.6

6.6

14.95

14.26

0.69

注：1、2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本年度“三公”经费增加是由于公务活动用车较多，车辆运行维护费增加。

3、本年度公务接待共10批118人。

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