区委政法委2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

2016年7月，区社工委、区依法治区办职能整合划入区委政法委机关。区委政法委机关设办公室、综合协调股、一股、二股、三股、法治监督股、依法治区工作股7个股室。

（二）人员、车辆情况

区委政法委机关，共有编制20名，其中行政编制16名，后勤事业编制4名。2016年12月底我委共有在职人员18人，退休人员5人，相对固定临时工3人。

公车改革后，我委现在用车辆四台，车牌号码分别是：粤WHD839(小型普通客车)、粤WZF008(小型轿车)、粤W06829(中型普通客车，用作宣传车)、粤WSG363(小型普通客车)。

（三）预算年度的主要工作任务

紧紧围绕全区经济社会发展大局，进一步贯彻落实“十八大”和十八届四中、五中、六中全会精神，进一步推进平安细胞工程，进一步强化治安防控工作，进一步完善矛盾纠纷调处化解机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会稳定，为保障全区经济社会各项事业稳步发展，建设宜居宜业宜游新云城营造良好的社会环境。

二、商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位0.8万元／人·年。

交通费执行标准：行政单位1.1万元/辆·年。

三、预算收支基本情况

2017年度收入预算1031.31万元，其中：1．一般预算1031.31万元；2．预算外资金0万元； 3．其他收入0万元；4．上年结转、结余0万元。

2017年度支出预算1031.31万元，其中：1．基本支出253.99万元，其中：工资福利支出187.60万元，商品和服务支出29.60万元，对个人和家庭的补助66.39万元；2．项目支出747.72万元。

四、项目支出基本情况

（一）经常性专项支出747.72万元，主要项目如下：

1、        农村治安联防队以奖代补经费：10.55万元;

2、        云城区协同共治服务中心日常运作经费：20.00万元;

3、        金龙、天马社区社工站日常运作经费：12.00万元;

4、        严重精神障碍患者救治救助工作经费：250.00万元;

5、        综治宣传专题片制作经费:8.00万元;

6、        区国安办工作经费:1.00万元;

7、        区委维稳办工作经费:1.00万元;

8、        区委610办工作经费:3.00万元;

9、        平安云城志愿者经费:57.60万元;

10、  综治信访维稳三级平台动作经费:64.20万元;

11、  区综治办工作经费:64.20万元;

12、  区平安办工作经费:1.00万元;

13、  自然村（社区片区）网格管理以奖代补经费:206.92万元;

14、  平安村三有工程补助:111.45万元.

             单位（盖章）：中共云浮市云城区委政法委员会

                       2017年5月27日

2017部门公开表1-11.XLS